重庆市机关事务管理局

2024年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对市级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理相关制度；主管市级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导区县（自治县）机关事务工作。

2.负责全市大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策和地方性法规、规章；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责市级机关、区县（自治县）及定点宾馆、接待基地公务接待服务保障工作的业务指导和考评。

3.负责制定和组织实施市级机关资产管理的具体制度；按照职责分工，分类制定市级机关资产配置标准；负责市级机关和市委、市政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

4.负责市级机关办公用房管理工作，指导区县（自治县）党政机关办公用房管理工作。

5.负责市级机关事业单位公务用车管理工作，指导监督区县（自治县）党政机关公务用车管理工作。

6.负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；负责市级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.负责外地驻渝办事机构服务和管理。

8.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全市机关后勤服务管理制度，对市级机关后勤服务工作进行指导和监督；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

9.统一组织实施市级机关相对集中办公区域的后勤保障服务。

10.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

重庆市机关事务管理局为市政府直属机构，内设办公室、政策法规处、财务审计处、服务接待处、房管基建处、资产管理处、节能工作处、综合指导处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处11个职能处室和1个机关党委办公室，下属6个二级预算单位，分别是重庆市机关事务管理局（本级）、重庆市锦红锦颐服务中心、重庆市人民政府接待办公室汽车队、重庆市机关事务管理局房屋管理处、重庆市市级机关后勤服务中心、重庆市机关管理服务中心。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为29446.35万元。收、支与2023年度相比，增加5394.41万元，增长22.4%，主要原因：一是2024年机关本级增加重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入、市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修等项目收支；二是2024年下属单位机关管理服务中心因政企分离改革，其经营收入全部划归重庆雾都宾馆有限公司核算，致经营收支减少；三是下属单位后勤服务中心2024年度新增市数字化城市运行和治理中心管理点致事业收支增加；四是下属单位房屋管理处利息收入增加致其他收入增加；五是2024年下属单位使用非财政拨款结余（含专用结余）增加；本年度上述收支增加和减少相互抵消后，收支较上年决算数增加5394.41万元。

1.收入情况。2024年度收入合计29006.83万元，与2023年度相比，增加5179.72万元，增长21.7%，主要原因：一是2024年机关本级追加重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入财政拨款收入、市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修财政拨款收入；二是2024年下属单位机关管理服务中心因政企分离改革，其经营收入全部划归重庆雾都宾馆有限公司核算，致经营收支减少；三是下属单位后勤服务中心2024年度新增市数字化城市运行和治理中心管理点致事业收入增加；四是下属单位房屋管理处利息收入增加致其他收入增加。

其中：财政拨款收入23485.15万元，占81%；事业收入5473.6万元，占18.9%；经营收入0万元，占0%；其他收入48.09万元，占0.2%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）192.06万元，年初结转和结余247.46万元。

2.支出情况。2024年度支出合计28960.28万元，与2023年度相比，增加5253.18万元，增长22.2%，主要原因：一是2024年机关本级增加市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目支出、重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入支出等；二是下属单位机关管理服务中心因政企分离改革，其经营支出全部划归重庆雾都宾馆有限公司核算，致经营支出减少。

其中：基本支出9441.57万元，占32.6%；项目支出19518.71万元，占67.4%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配78.28万元。

3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余407.78万元，与2023年度相比，增加160.32万元，增长64.8%，主要原因是2024年新增人民大厦空调系统更新改造项目结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为23732.6万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加5814.65万元，增长32.5%。主要原因是2024年机关本级增加市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目支出、重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入支出等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

    1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入23485.15万元，与2023年度相比，增加5792.03万元，增长32.7%。主要原因是2024年机关本级增加重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入、市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目等收入。较年初预算数增加8040.73万元，增长52.1%。主要原因一是2024年机关本级年中追加重庆天怡控股集团有限公司注册资本金、市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目、人民大厦空调系统更新改造项目经费；二是因2024年政策调整，财政收回局机关本级节约型公共机构示范单位奖励经费。此外，年初财政拨款结转和结余247.46万元。

2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出23324.82万元，与2023年度相比，增加5654.32万元，增长32%。主要原因是2024年机关本级增加市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目、重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入支出。较年初预算数增加7880.4万元，增长51%。主要原因：一是2024年机关本级增加重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入支出、人民大厦空调系统更新改造项目、市数字化城市运行和治理中心房屋改造装修项目支出；二是增加补缴以前年度养老保险和职业年金支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）一般公共服务支出19162.45万元，占82.2%，较年初预算数增加5175.89万元，增长37%，主要原因是年中追加人民大厦空调系统更新改造项目、重庆天怡控股集团有限公司注册资本金注入等项目支出。

（2）教育支出4.77万元，占0.02%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算，无预算不安排支出。

（3）社会保障与就业支出780.57万元，占3.4%，较年初预算数增加140.49万元，增长22%，主要原因是2024年年中追加退休“中人”一次性退休补贴、职业年金等。

（4）卫生健康支出139.89万元，占0.6%，较年初预算数减少4.45万元，下降3.1%，主要原因是因人员变动，2024年医疗保险等支出数小于年初预算数。

（5）节能环保支出0万元，占0%，较年初预算数减少300万元，下降100%，主要原因是2024年节约型公共机构示范单位奖励项目未执行，收回年初预算。

（6）城乡社区支出195.84万元，占0.8%，较年初预算数无增减，主要原因是严格执行年初预算，无预算不安排支出。

（7）资源勘探信息等支出2851.6万元，占12.2%，较年初预算数增加2851.6万元，增长100%，主要原因是年中追加市数字化城市运行和治理中心房屋装修改造项目经费。

（8）住房保障支出189.7万元，占0.8%，较年初预算数增加16.88万元，增长9.8%，主要原因是下属单位锦红锦颐服务中心年中追加机关事业单位住房补贴。

        3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余407.78万元，与2023年度相比，增加160.32万元，增长64.8%，主要原因是2024年新增人民大厦空调系统更新改造项目结转。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共财政拨款基本支出3816.05万元。其中：

人员经费3338.02万元，与2023年度相比，增加973.26万元，增长41.2%，主要原因一是下属事业单位房屋管理处因政策调整，变更人员保障经费列支科目；二是年中追加职业年金、机关事业单位住房补贴等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费478.04万元，与2023年度相比，减少30.61万元，下降6%，主要原因是2024年减少全市公共机构节能市外培训、第五届全国机关事务研究机构建设研讨会等培训费、会议费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出共计2859.92万元，较年初预算数减少64.29万元，下降2.2%，主要原因是落实政府过紧日子要求，年中调减”三公”经费预算。较上年支出数减少353.76万元，下降11%，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少全市党政机关更新购置公务用车支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数减少20万元，下降100%，主要原因是2024年我部门无因公出国（境）人次。与2023年度相比，无增减。

公务车购置费1757.2万元，主要用于全市党政机关统一更新购置公务用车和政务接待车辆更新配置。费用支出较年初预算数减少2.8万元，下降0.2%，主要原因是政府采购全市党政机关更新购置公务用车节约资金。较上年支出数减少440.22万元，下降20%，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少全市党政机关更新购置公务用车支出。

公务车运行维护费266.5万元，一是用于机要文件交换、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，二是用于全市政务接待车辆运行维护费。费用支出较年初预算数减少9.71万元，下降3.5%，主要原因是厉行节约，减少非必要用车需求。较上年支出数减少5.31万元，下降2%，主要原因是落实政府过紧日子要求，减少公务用车运行维护费开支。

公务接待费836.22万元，主要用于由我部门牵头的全市性重要政务接待。费用支出较年初预算数减少31.78万元，下降3.7%，主要原因是落实政府过紧日子要求，年中压减公务接待费预算。较上年支出数增加91.77万元，增长12.3%，主要原因是2024年政务接待级别任务较多，公务接待费支出增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置95辆，公务车保有量为250辆；国内公务接待543批次，44999人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本部门人均接待费185.83元，车均购置费18.5万元，车均维护费1.07万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出13.45万元，与2023年度相比，减少42.06万元，下降75.8%，主要原因是2024年减少第五届全国机关事务研究机构建设研讨会费用支出。本年度培训费支出39.99万元，与2023年度相比，减少23.51万元，下降37%，主要原因是2024年减少全市公共机构节能管理人员培训费开支。本年度差旅费支出43.07万元，与2023年度相比，减少20.04万元，下降31.8%，主要原因是严格落实政府过紧日子要求，减少非必要出差。

（二）机关运行经费情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出422.66万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年支出数减少31.25万元，下降6.9%，主要原因是2024年减少全市公共机构节能市外培训、第五届全国机关事务研究机构建设研讨会等培训费、会议费支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆255辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车252辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额2596.51万元，其中：政府采购货物支出1750.51万元、政府采购工程支出846万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2049.15万元，占政府采购支出总额的78.9%，其中：授予小微企业合同金额1918.8万元，占政府采购支出总额的73.9%。主要用于采购全市党政机关公务用车和人民大厦更新改造项目。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和7个一级项目、42个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金19508.77万元。

（二）部门绩效评价情况

我部门对重庆市公务用车信息化管理平台运维服务项目开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金397.54万元，评价得分88.5分，评价等次为良好，绩效评价发现了项目过程管理的规范性、有效性不足等主要问题，提出规范实施加强项目组织管理，提升制度执行有效性等下一步工作建议。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：张雪莲   023-63897969。