重庆市人民政府接待办公室汽车队
2024年度决算说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
重庆市人民政府接待办公室汽车队为重庆市机关事务管理局直属公益二类差额拨款事业单位。职能职责是：为机关政务活动、公务活动、市级大型会议活动提供用车保障，面向企事业等单位提供用车服务。
（二）机构设置
重庆市人民政府接待办公室汽车队内设11个科室，分别是办公室、人事劳资科、财务科、调度科、技安保卫科、机修科、后勤科、发展科、大车中队、小车中队、党群办。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3113.02万元。收、支与2023年度相比，增加187.56万元，增长6.4%，主要原因是2024年政策性调整社保缴费基数后增加养老保险和职业年金缴费支出。
1.收入情况。2024年度收入合计2920.93万元，与2023年度相比，减少4.53万元，下降0.2%，主要原因是2024年任务量略有减少，事业收入减少。其中：财政拨款收入645.62万元，占22.1%；事业收入2271.83万元，占77.8%；经营收入0万元，占0%；其他收入3.49万元，占0.1%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）192.06万元，年初结转和结余0.02万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3113.02万元，与2023年度相比，增加271.12万元，增长9.5%，主要原因是2024年政策性调整社保缴费基数后增加养老保险和职业年金缴费支出；其中：基本支出2459.75万元，占79%；项目支出653.27万元，占21%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降100%，主要原因是2024年项目支出无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为645.64万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加10.81万元，增长1.7%。主要原因是2024年增加社保缴费基数调整清算资金及定额补贴。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入645.62万元，与2023年度相比，增加10.79万元，增长1.7%。主要原因是2024年增加社保缴费基数调整清算资金及定额补助。较年初预算数增加10.62万元，增长1.7%。主要原因是2024年增加社保缴费基数调整清算资金及定额补助。此外，年初财政拨款结转和结余0.02万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出645.64万元，与2023年度相比，增加10.83万元，增长1.7%。主要原因是2024年增加社保缴费支出。较年初预算数增加10.64万元，增长1.7%。主要原因是2024年增加社保缴费支出，同时节约了车辆购置费。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出643.33万元，占99.6%，较年初预算数增加8.33万元，增长1.3%，主要原因是2024年增加定额补助。
（2）社会保障和就业支出2.31万元，占0.4%，较年初预算数增加2.31万元，增长100%，主要原因是2024年增加社保缴费支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，减少0.02万元，下降100%，主要原因是2024年车辆购置费无结转结余。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出2.31万元。
其中：人员经费2.31万元，与2023年度相比，增加2.31万元，增长100%，主要原因是2024年增加社保缴费支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。公用经费0万元，与2023年度相比，无增减。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出共计399.74万元，较年初预算数减少0.26万元，下降0.1%，主要原因是2024年节约了车辆购置费。较上年支出数减少0.07万元，下降0.02%，主要原因是2024年节约了车辆购置费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2024年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是2024年我单位无因公出国（境）人次。
公务用车购置费159.74万元，主要用于业务车辆购置。费用支出较年初预算数减少0.26万元，下降0.2%，主要原因是节约了车辆购置费。较上年支出数减少0.07万元，下降0.04%，主要原因是2024年节约了车辆购置费。
公务用车运行维护费240万元，主要用于业务车辆维修保养、油料等运行费。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是落实政府过紧日子要求，严控公务用车运行维护费支出。
公务接待费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。主要原因是历年来财政未保障我单位公务接待费。
（三）“三公”经费实物量情况
2024年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置6辆，公务车保有量为229辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2024年本单位人均接待费0元，车均购置费26.62万元，车均维护费1.05万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明
我单位为公益二类事业单位，财政未保障我单位会议费、培训费和差旅费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆229辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车229辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2024年度本单位政府采购支出总额146.63万元，其中：政府采购货物支出146.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额97.7万元，占政府采购支出总额的66.6%，其中：授予小微企业合同金额3.31万元，占政府采购支出总额的2.3 %。主要用于采购车辆。
五、2024年度绩效情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对3个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金643.33万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映
非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：左燕妮 023-67647606
友情链接
国务院部门网站
地方政府网站
渝公网安备 50010302002157号
