重庆市市级机关后勤服务中心
2024年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位是为机关办公与职工生活提供后勤保障的单位，承担着机关办公服务、后勤生活服务以及承办机关委托的其他工作事项。
（二）机构设置
本单位为公益二类自收自支事业单位。内设办公室、财务部、采购部、项目部、人力资源部、党群办公室、餐饮部、客户服务部、秩序维护部、工程部、人民大厦管理部，另有市级机关综合办公楼、市党派大楼、勘测院北楼、市经济信息委、市医疗保障局、市教委食堂、市大数据局食堂、市民政局食堂、市城市运营及治理中心等项目管理点。
二、单位决算收支情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为3777.73万元。收、支与2023年度相比，增加722.73万元，增长23.7%，主要原因是2024年度市人民大厦应急维修改造项目预算增加，以及经上级主管部门批准，新增治理中心项目管理点导致一般公共服务事业运行收支与同期相比有所增加。
1.收入情况。2024年度收入合计3777.73万元，与2023年度相比，增加722.73万元，增长23.7%，主要原因是2024年增加市人民大厦应急维修改造项目预算以及新增治理中心项目管理点导致收入增加。其中：财政拨款收入1038.47万元，占27.5%；事业收入2739.26万元，占72.5%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度支出合计3742.72万元，与2023年度相比，增加687.72万元，增长22.5%，主要原因是2024年增加市人民大厦应急维修改造项目预算以及新增治理中心项目管理点导致支出增加。其中：基本支出2704.25万元，占72.3%；项目支出138.47万元，占27.7%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配35.01万元。
3.结转结余情况。2024年度年末结转和结余0万元，与2023年度相无增减，主要原因是未使用完毕的指标年底由财政统一收回。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1038.47万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加400.67万元，增长62.8%。主要原因是2024年增加市人民大厦应急维修改造项目收支。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2024年度一般公共预算财政拨款收入1038.47万元，与2023年度相比，增加400.67万元，增长62.8%。主要原因是2024年增加市人民大厦应急维修改造项目预算导致收入增加。较年初预算数减少0.65万元，下降0.1%。主要原因是市人民大厦应急维修改造项目改造完成后，未使用完毕的指标年底由财政统一收回6439.67元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1038.47万元，与2023年度相比，增加400.67万元，增长62.8%。主要原因是2024年增加市人民大厦应急维修改造项目预算导致支出增加。较年初预算数减少0.64万元，下降0.1%。主要原因是市人民大厦应急维修改造项目改造完成后，未使用完毕的指标年底由财政统一收回6439.67元。
一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：
（1）一般公共服务支出895.98万元，占86.3%，较年初预算数减少0.64万元，下降0.1%，主要原因是市人民大厦应急维修改造项目改造完成后，未使用完毕的指标年底由财政统一收回6439.67元。
（2）社会保障和就业支出142.5万元，占13.7%，较年初预算数无增减，主要原因是我单位严格执行年初预算，无预算无支出。
3.结转结余情况。2024年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，与2023年度相比，无增减。主要原因是未使用完毕的指标年底由财政统一收回。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共财政拨款基本支出0万元
其中：人员经费0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属于公益二类自收自支事业单位，财政未保障我单位的人员经费。
公用经费0万元，与2023年度相比，无增减，主要原因是我单位属于公益二类自收自支事业单位，财政未保障我单位的公用经费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、财政拨款“三公”经费情况说明
本单位属于公益二类自收自支事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本单位为公益二类自收自支事业单位，财政未保障本单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
本单位为公益二类自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
五、2024年度预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1038.47万元。
（二）部门绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：费玲 023-63895008。
友情链接
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