重庆市市级机关后勤服务中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位是为机关办公与职工生活提供后勤保障的单位，承担着机关办公服务、后勤生活服务以及承办机关委托的其他工作事项。
（二）机构设置
本单位为公益二类自收自支事业单位。内设办公室、财务部、采购部、项目部、人力资源部、党群办公室、餐饮部、客户服务部、秩序维护部、工程部、人民大厦管理部，另有市级机关综合办公楼、市党派大楼、勘测院北楼、市经济信息委、市医疗保障局、市教委食堂、市大数据局食堂、市民政局食堂等项目管理点。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况2023年度收入总计3055.00万元，支出总计3055.00万元。收支较上年决算数增加350.91万元，增长12.98%，主要原因是新增加了民政局项目点收支。
2.收入情况。2023年度收入合计3055.00万元，较上年决算数增加350.91万元，增长12.98%，主要原因是新增加了民政局项目点收入。其中：财政拨款收入637.8万元，占20.88%；事业收入2415.20万元，占79.06%；经营收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.07%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3055.00万元，较上年决算数增加350.91万元，增长12.98%，主要原因是新增民政局项目点以及人民大厦应急维修项目经费支出。其中：基本支出1380.26万元，占45.18%；项目支出1674.74万元，占54.82%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计637.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加637.80万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政调整经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为本单位自行编制定额项目支出予以保障，财政拨款收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入637.80万元，较上年决算数增加637.80万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政调整经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为本单位自行编制定额项目支出予以保障，财政拨款入增加。较年初预算数减少318.52万元，下降33.31%，主要原因是工程项目未实施完毕，年底由财政统一收回指标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出637.80万元，较上年决算数增加637.80万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政调整经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为本单位自行编制定额项目支出予以保障，财政拨款支出增加。较年初预算数减少318.52万元，下降33.31%，主要原因是工程项目未实施完毕，年底由财政统一收回指标。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出483.94万元，占75.88%，较年初预算数减少318.52万元，下降39.69%，主要原因是由于“政务会议场所空调通风系统更新改造项目”完成时间与“两会”召开时间冲突，导致2023年度未能全面实施完毕，年底由财政统一收回指标318.52万元。
（2）社会保障与就业支出153.86万元，占24.12%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位属于公益二类自收自支事业单位，财政未保障本单位基本支出。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位属于公益二类自收自支事业单位，财政未保障本单位基本支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位属于公益二类自收自支事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本单位为公益二类自收自支事业单位，财政未保障本单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
本单位为公益二类自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金637.8万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：费玲023-63895008。
收入支出决算总表
友情链接
国务院部门网站
地方政府网站
渝公网安备 50010302002157号
