重庆市机关事务管理局2025年部门预算情况说明

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[ 索引号 ]	115000000092782446/2025-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	市机关事务局
[ 成文日期 ]	2025-02-27	[ 发布日期 ]	2025-02-27

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对市级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理相关制度；主管市级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导区县（自治县）机关事务工作。

2.负责全市大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策和地方性法规、规章；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责市级机关、区县（自治县）及定点宾馆、接待基地公务接待服务保障工作的业务指导和考评。

3.负责制定和组织实施市级机关资产管理的具体制度；按照职责分工，分类制定市级机关资产配置标准；负责市级机关和市委、市政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

4.负责市级机关办公用房管理工作，指导区县（自治县）党政机关办公用房管理工作。

5.负责市级机关事业单位公务用车管理工作，指导监督区县（自治县）党政机关公务用车管理工作。

6.负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；负责市级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.负责外地驻渝办事机构服务和管理。

8.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全市机关后勤服务管理制度，对市级机关后勤服务工作进行指导和监督；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

9.统一组织实施市级机关相对集中办公区域的后勤保障服务。

10.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）部门构成

部门本级内设机构12个，各机构规范简称依次为：办公室、政策法规处、财务审计处、服务接待处、房管基建处、资产管理处、节能工作处、综合指导处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处和机关党委办公室。下设二级预算单位7个，分别是：重庆市机关事务管理局（本级）、重庆市锦红锦颐服务中心、重庆市人民政府接待办公室汽车队、重庆市机关事务管理局房屋管理处、重庆市市级机关服务保障中心、重庆市机关管理服务中心、重庆市人民大礼堂管理处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数24,586.28万元，其中：一般公共预算拨款17,380.69万元，事业收入资金5,023.59万元，事业单位经营收入资金2,160万元，其他收入资金22万元。收入比2024年增加4,423.49万元，主要是一般公共预算拨款增加1,936.27万元，事业收入增加314.72万元，事业单位经营收入增加2,160万元，其他收入增加12.5万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

（二）支出预算：2025年年初预算数24,586.28万元，其中：一般公共服务支出21,296.06万元，教育支出4.89万元，社会保障和就业支出1,645.23万元，卫生健康支出426.06万元，城乡社区支出195.84万元，资源勘探工业信息等支出519.68万元，住房保障支出498.52万元。支出比2024年增加4,423.49万元，主要是基本支出增加2,573.89万元，项目支出增加18,49.6万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入17,380.69万元，一般公共预算财政拨款支出17,380.69万元，比2024年增加1,936.27万元。其中：基本支出3,059.38万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024年增加119.94万元，主要原因是增人增资；项目支出14,321.31万元，主要用于部分市级机关集中办公场所后勤保障、党政机关统一更新购置公务用车、党政机关办公用房管理等重点工作，比2024年增加1,816.33万元，主要原因一是 2025年首次将重庆市人民大礼堂管理处纳入我部门二级预算单位管理，增加重庆市人民大礼堂广场维护等项目经费；二是2025年增加已建成应用运维费预算。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2,908.85万元，比2024年减少15.36万元。其中：因公出国（境）费用10万元，比2024年减少10万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减因公出国（境）费用；公务接待费860.33万元，比2024年减少7.67万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费；公务用车运行维护费278.52万元，比2024年增加2.31万元，主要原因是“三公”经费之间内部结构调整，调增公务用车运行维护费，调减公务接待费；公务用车购置费1,760万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费473.6万元，比2024年增加2.89万元，主要原因是按照相关管理规定，调整2025年机关运行经费统计范围；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2,610.89万元：政府采购货物预算2,272.89万元、政府采购工程预算338万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2,560.58万元：政府采购货物预算2,222.58万元、政府采购工程预算338万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款14,321.31万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆258辆，其中业务用车254辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆86辆，其中业务用车6辆，机要通信用车8辆，应急保障用车44辆，其他按照规定配备的公务用车28辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（三）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（四）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（五）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（六）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（七）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十三）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十四）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十五）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：赵露霞联系方式：023-63895183

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局

单位：万元

2025年收入		2025年支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	24,586.28	合计	24,586.28
一般公共预算资金	17,380.69	一般公共服务支出	21,296.06
政府性基金预算资金		教育支出	4.89
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	1,645.23
财政专户管理资金		卫生健康支出	426.06
事业收入资金	5,023.59	城乡社区支出	195.84
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	519.68
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	498.52
事业单位经营收入资金	2,160.00
其他收入资金	22.00

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

部门收入总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		24,586.28	17,380.69				5,023.59			2,160.00	22.00
201	一般公共服务支出	21,296.06	15,644.58				4,007.40			1,622.08	22.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,296.06	15,644.58				4,007.40			1,622.08	22.00
2010301	行政运行	1,765.20	1,765.20
2010302	一般行政管理事务	2,323.90	2,323.90
2010305	专项业务及机关事务管理	2,900.11	2,900.11
2010350	事业运行	6,015.71	407.50				3,964.13			1,622.08	22.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,291.14	8,247.87				43.27
205	教育支出	4.89	4.89
20508	进修及培训	4.89	4.89
2050803	培训支出	4.89	4.89
208	社会保障和就业支出	1,645.23	686.45				652.98			305.80
20805	行政事业单位养老支出	1,645.23	686.45				652.98			305.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.78	223.95				232.83			209.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.16	111.97				115.89			46.30
2080599	其他行政事业单位养老支出	705.29	350.53				304.26			50.50
210	卫生健康支出	426.06	152.17				141.77			132.12
21011	行政事业单位医疗	426.06	152.17				141.77			132.12
2101101	行政单位医疗	105.26	105.26

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
2101102	事业单位医疗	240.77	18.99				100.97			120.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.04	27.92				40.80			11.32
212	城乡社区支出	195.84	195.84
21203	城乡社区公共设施	195.84	195.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.84	195.84
215	资源勘探工业信息等支出	519.68	519.68
21505	工业和信息产业	519.68	519.68
2150516	工程建设及运行维护	519.68	519.68
221	住房保障支出	498.52	177.09				221.44			100.00
22102	住房改革支出	498.52	177.09				221.44			100.00
2210201	住房公积金	486.52	177.09				221.44			88.00
2210202	提租补贴	12.00								12.00

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		24,586.28	10,221.70	14,364.58
201	一般公共服务支出	21,296.06	7,780.91	13,515.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21,296.06	7,780.91	13,515.15
2010301	行政运行	1,765.20	1,765.20
2010302	一般行政管理事务	2,323.90		2,323.90
2010305	专项业务及机关事务管理	2,900.11		2,900.11
2010350	事业运行	6,015.71	6,015.71
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,291.14		8,291.14
205	教育支出	4.89	4.89
20508	进修及培训	4.89	4.89
2050803	培训支出	4.89	4.89
208	社会保障和就业支出	1,645.23	1,511.31	133.92
20805	行政事业单位养老支出	1,645.23	1,511.31	133.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	665.78	665.78
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274.16	274.16
2080599	其他行政事业单位养老支出	705.29	571.38	133.92
210	卫生健康支出	426.06	426.06
21011	行政事业单位医疗	426.06	426.06
2101101	行政单位医疗	105.26	105.26

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	240.77	240.77
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80.04	80.04
212	城乡社区支出	195.84		195.84
21203	城乡社区公共设施	195.84		195.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.84		195.84
215	资源勘探工业信息等支出	519.68		519.68
21505	工业和信息产业	519.68		519.68
2150516	工程建设及运行维护	519.68		519.68
221	住房保障支出	498.52	498.52
22102	住房改革支出	498.52	498.52
2210201	住房公积金	486.52	486.52
2210202	提租补贴	12.00	12.00

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局

单位：万元

2025年收入		2025年支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	17,021.63	一、本年支出	17,380.69	17,380.69
一般公共预算资金	17,021.63	一般公共服务支出	15,644.58	15,644.58
政府性基金预算资金		教育支出	4.89	4.89
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	686.45	686.45
		卫生健康支出	152.17	152.17
		城乡社区支出	195.84	195.84
		资源勘探工业信息等支出	519.68	519.68
		住房保障支出	177.09	177.09

二、上年结转	359.06	二、结转下年
一般公共预算拨款	359.06
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	17,380.69	支出合计	17,380.69	17,380.69

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,380.69	3,059.38	14,321.31
201	一般公共服务支出	15,644.58	2,172.70	13,471.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,644.58	2,172.70	13,471.88
2010301	行政运行	1,765.20	1,765.20
2010302	一般行政管理事务	2,323.90		2,323.90
2010305	专项业务及机关事务管理	2,900.11		2,900.11
2010350	事业运行	407.50	407.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8,247.87		8,247.87
205	教育支出	4.89	4.89
20508	进修及培训	4.89	4.89
2050803	培训支出	4.89	4.89
208	社会保障和就业支出	686.45	552.53	133.92
20805	行政事业单位养老支出	686.45	552.53	133.92
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.95	223.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.97	111.97
2080599	其他行政事业单位养老支出	350.53	216.62	133.92
210	卫生健康支出	152.17	152.17
21011	行政事业单位医疗	152.17	152.17
2101101	行政单位医疗	105.26	105.26
2101102	事业单位医疗	18.99	18.99

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.92	27.92
212	城乡社区支出	195.84		195.84
21203	城乡社区公共设施	195.84		195.84
2120399	其他城乡社区公共设施支出	195.84		195.84
215	资源勘探工业信息等支出	519.68		519.68
21505	工业和信息产业	519.68		519.68
2150516	工程建设及运行维护	519.68		519.68
221	住房保障支出	177.09	177.09
22102	住房改革支出	177.09	177.09
2210201	住房公积金	177.09	177.09

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		3,059.38	2,519.90	539.48
301	工资福利支出	2,312.23	2,294.23	18.00
30101	基本工资	524.60	524.60
30102	津贴补贴	284.96	284.96
3010201	规范性津补贴	269.95	269.95
3010202	其他津补贴	15.02	15.02
30103	奖金	578.79	578.79
3010301	公务员基础绩效奖	376.32	376.32
3010302	公务员年度考核奖	167.83	167.83
3010303	年终一次性奖金	34.65	34.65
30107	绩效工资	225.53	225.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	223.95	223.95
30109	职业年金缴费	111.97	111.97
30110	职工基本医疗保险缴费	124.25	124.25
30112	其他社会保障缴费	12.46	12.46
30113	住房公积金	177.09	177.09
30114	医疗费	33.52	15.52	18.00
30199	其他工资福利支出	15.11	15.11
302	商品和服务支出	491.48		491.48
30201	办公费	18.00		18.00
30202	印刷费	1.00		1.00

经济分类科目		2025年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30205	水费	2.87		2.87
30206	电费	21.26		21.26
30207	邮电费	30.00		30.00
30209	物业管理费	17.34		17.34
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	20.00		20.00
30216	培训费	18.86		18.86
30217	公务接待费	15.00		15.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	117.78		117.78
30229	福利费	37.95		37.95
30231	公务用车运行维护费	21.80		21.80
30239	其他交通费用	88.47		88.47
30299	其他商品和服务支出	31.15		31.15
303	对个人和家庭的补助	235.67	225.67	10.00
30305	生活补助	213.27	213.27
30307	医疗费补助	22.40	12.40	10.00
310	资本性支出	20.00		20.00
31002	办公设备购置	20.00		20.00

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计

（备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局

单位：万元

2025年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
2,908.85	10.00	2,038.52	1,760.00	278.52	860.33

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市机关事务管理局

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2,610.89	2,560.58				50.31
A	货物	2,272.89	2,222.58				50.31
B	工程	338.00	338.00

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市机关事务管理局

当年整体绩效目标
1、集中统一管理全市办公用房,开展房屋权属登记；保障空置办公用房日常管理；加强对闲置办公用房的出租出借、处置利用管理，确保出租出借、处置利用收益全额上缴市财政；对市级部门开展办公用房年度考核；完成由我部门管理的闲置房屋维修维护。 2、开展“公物仓在线”、“公车在线”、“公房在线”、“公务活动在线”等数字化应用创新建设。 3、保障全市大型活动、重要会议以及公务接待，累计完成各类接待400批，确保无违规、超标准接待等情况发生，保障市领导（含离退休省部级干部）公务调研活动用车600批次。 4、开展公共机构能源资源消费统计，全市节能减排量达200吨以上；开展节约能源资源示范单位建设，开展反食品浪费评估抽查不少于100家；组织对各类公共机构节约能源资源调研和培训，对41个区县公共机构节能工作情况开展评价；开展节能宣传周等主题宣传活动，营造绿色低碳生活人人参与的良好氛围。 5、做好部分市级集中办公场所后勤保障工作，日常保障办公单位15家、保障面积达10万平方米，驻楼单位满意度90%以上。 6、保障市级党政机关更新购置公务车80辆，其中新能源汽车占比达到95%。 7、加强机关运行成本统计工作，完成全市41个区县、45个市级行政事业单位2024年度机关运行成本统计调查。 8、开展各类机关事务相关业务培训600人次以上，启动全市机关事务地方性法规立法项目，开展前期工作调研和专家论证、评审。
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	节约能源资源示范单位建设	≥	60	家	10	是
	非税收入上缴	≥	1350	万元	12	是
	保障市级调研、重要会议活动用车	≥	600	批	11	是
	市级党政机关更新购置公务车	≥	80	辆	15	是
	政务接待批次	≥	400	批	14	是

绩效指标	房屋确权登记面积	≥	25000	平方米	4	否
	服务对象满意度	≥	90	%	6	否
	培训人次	≥	600	人次	8	否
	政务接待车辆安全行驶里程	≥	180	万公里	8	否
	后勤保障集中办公单位	≥	15	家	8	否
	违规、超标准接待	=	0	次	4	否

表十一

2025年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称			主管部门
当年预算			市级支出
			补助区县
项目概况
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心

（备注：本单位主管无市级财力安排的重点专项资金，故此表无数据。）

表十二

2025年市级一般性项目绩效目标表（一级项目）

资金主管部门：重庆市机关事务管理局

单位：万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	重庆市人民大礼堂及人民广场维修维护和运行保障经费	1,380.18	确保大礼堂文物建筑安全，为全市政务会议提供保障服务，确保政务会议顺利召开，树立重庆窗口形象。提升大礼堂及人民广场园林绿化、美化环境，确保设施设备正常运行，为中外游客提供休闲、健身、娱乐重要场所，树立窗口形象。	设施服务保障面积	≥	5	万平方米	20
				设施设备完好率	≥	95	%	20
				设施服务覆盖人口	≥	1250000	人	20
				故障排除及时率	≥	95	%	20
				大众满意度	≥	90	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	干部周转住房后勤管理服务保障经费	2,015.95	保障锦红、锦颐、龙泉花园等省部级干部和重庆市厅局级干部住宅小区内设施设备维护、环境卫生管理、绿化管理、安保管理、家政卫生等物业服务工作。	维修维护及时率	≥	95	%	20
				提供服务保障次数	≥	10000	次	20
				故障排除及时率	≥	90	%	10
				保障周转住房套数	≥	25	套	10
				安全巡查解危	≥	18	次	10
				服务对象满意度	≥	90	%	10
				小区绿化养护面积	≥	4.6	万平方米	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
3	定额补助	976.25	保障公益二类事业单位正常运转。	完成调研报告	≥	2	篇	20
				信息宣传	≥	24	篇（条）	20
				单位运转	定性	稳定、正常	无	30
				保障重要活动及会议场次	≥	270	场次	10
				保障重要活动及会议人次	≥	30000	人次	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
4	政务活动后勤保障服务专项经费	3,930.00	因政务接待偶然性较大，预估2025年累计完成政务接待任务400批，保障市领导调研600批次以上，政务接待车辆安全行驶180万公里以上。	保障市级调研、重要会议活动用车	≥	600	批次	20
				政务接待车辆安全行驶里程	≥	180	万公里	20
				政务接待批次	≥	400	批次	20
				服务保障投诉率	≤	2	%	20
				服务对象满意度	≥	90	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10

5	市级机关办公用房管理相关经费	1,410.28	集中统一管理全市办公用房,开展房屋权属登记；保障空置办公用房日常管理；加强对闲置办公用房的处置利用管理，确保处置利用收益全额上缴；对市级部门开展办公用房年度考核；完成市级党政机关公物仓管理及创新建设；完成9处房屋维修维护。	非税收入上缴	≥	1350	万元	30
				承担物业管理费面积	≥	1.7	万平方米	15
				房屋确权登记面积	≥	2.5	万平方米	10
				房屋空置率	≤	17	%	5
				服务保障及时率	≥	90	%	10
				保障办公用房调剂使用	≥	5500	平方米	10
				安全检查	≥	14	次/年	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
6	市级机关部分集中办公区域后勤保障经费	1,677.77	1.保障人民大厦45593平方区域，综合楼56407平方区域，党派大厦8399平方区域的秩序维护、卫生保洁、环境绿化、设施设备的正常运行；2.完成人民大厦新风改造、空调系统改造及支付节能改造服务费，为重庆市人大、政协提供“两会”会务保障。3.综合楼食堂为600多名驻楼机关干部职工提供安全放心的早午餐餐饮服务。	人民大厦节能率	≥	20	%	20
				后勤保障集中办公单位	≥	15	家	20
				日常保障维护面积	≥	11	万平方米	20
				服务保障对象满意度	≥	90	%	10
				人民大厦改造项目验收合格率	=	100	%	10
				项目完工及时率	≥	95	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
7	机关事务工作运行保障经费	452.14	1、持续推进市级党政机关房屋资产统一管理。2、加快推进“公车在线”等机关事务数字化应用建设。3、保障机关事务标准化、法治化工作有序开展，开展全市机关事务地方性法规立法项目，推动出台《重庆市机关事务管理条例》。4、开展宣传培训，实施节能改造，开展示范创建，强化考核监督，减少能源资源浪费，提高利用效率，充分发挥公共机构在全社会节能中的示范表率作用。5、完成全市机关运行成本调查统计工作。	全年办公自动化系统正常使用天数	≥	360	天	15
				数字化应用建设	≥	4	个	15
				培训人次	≥	600	人次	15
				办文数量	≥	2000	个	15
				公共机构节能减排量	≥	200	吨	10
				“民呼我为”事项群众满意度	≥	80	%	10
				法律咨询	≥	20	次数	5
				学习调研	≥	10	天	5
				年度预算执行率	=	100	%	10
8	市级机关事业单位公务用车管理工作经费	1,600.00	完成市级党政机关公务用车更新配置80辆，其中新能源车占比不低于95%，保障市级党政机关公务出行。	公务车购置数量	≥	80	辆	40
				新能源汽车占比	≥	95	%	30
				政府采购率	≥	95	%	20
				年度预算执行率	=	100	%	10

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