重庆市机关事务管理局（本级）2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对市级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理相关制度；主管市级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导区县（ 自治县）机关事务工作。

2.负责全市大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策和地方性法规、规章；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责市级机关、区县（自治县）及定点宾馆、接待基地公务接待服务保障工作的业务指导和考评。

3.负责制定和组织实施市级机关资产管理的具体制度；按照职责分工，分类制定市级机关资产配置标准；负责市级机关和市委、市政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

4.负责市级机关办公用房管理工作，指导区县（自治县）党政机关办公用房管理工作。

5.负责市级机关事业单位公务用车管理工作，指导监督区县（自治县）党政机关公务用车管理工作。

6.负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；负责市级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.负责外地驻渝办事机构服务和管理。

8.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全市机关后勤服务管理制度，对市级机关后勤服务工作进行指导和监督；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

9.统一组织实施市级机关相对集中办公区域的后勤保障服务。

10.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）单位构成

本单位为市政府直属机构，内设办公室、政策法规处、财务审计处、服务接待处、房管基建处、资产管理处、节能工作处、综合指导处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处11个职能处室和1个机关党委办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数9,788.69万元，其中：一般公共预算拨款9,788.69万元；收入比2024年增加699.53万元，主要是一般公共预算拨款增加699.53万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数9,788.69万元，其中：一般公共服务支出8,510.69万元，教育支出4.89万元，社会保障和就业支出471.80万元，卫生健康支出128.54万元，资源勘探工业信息等支出519.68万元，住房保障支出153.09万元；支出比2024年增加699.53万元，主要是基本支出增加51.04万元，项目支出增加648.49万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024年结转并编制到2025 年预算的资金。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入9,788.69万元，一般公共预算财政拨款支出9,788.69万元，比2024年增加699.53万元。其中：基本支出2,523.52万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年增加51.04万元，主要原因是增人增资；项目支出7,265.17万元，主要用于党政机关统一更新购置公务用车、公共机构节约能源资源等重点工作，比2024年增加648.49万元，主要原因是2025年增加已建成应用常规运维费、全市机关事务地方性法规立法项目等预算。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2,485.6万元，比2024年减少15万元。其中：因公出国（境）费用10万元，比2024年减少10万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减因公出国（境）费用；公务接待费860万元，比2024年减少5万元，主要原因是落实过紧日子要求，压减公务接待费；公务用车运行维护费15.6万元，与上年持平；公务用车购置费1,600万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费473.6万元，比2024年增加2.89万元，主要原因是按照相关管理规定，调整2025年机关运行经费统计范围；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额1,938万元：政府采购货物预算1,600万元、政府采购工程预算338万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1,938万元：政府采购货物预算1,600万元、政府采购工程预算338万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款7,265.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆4辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他按照规定配备的公务用车2辆。2025年一般公共预算安排购置车辆80辆，其中机要通信用车8辆，应急保障用车44辆，其他按照规定配备的公务用车28辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时,当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

单位预算公开联系人：张雪莲        联系方式：023-63897969

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                        单位：万元

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                                                            单位：万元

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局（本级）

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表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局（本级）

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表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                            单位：万元

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局（本级）

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表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局（本级）

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（备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                           单位：万元

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市机关事务管理局（本级）                                                                                                                                                                                                                             单位：万元