重庆市机关事务管理局房屋管理处

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统一管理市级机关、有关事业单位的办公和业务用房及相应土地。主要包括按相关规定负责市级机关、有关事业单位房屋和土地的权属管理；市级机关房屋土地的购置、处置、配置及依法维权等国有资产的日常管理、调剂分配等工作。

2.为市级机关、有关事业单位办公和业务用房以及公有住宅提供维修、物业管理等服务。主要包括为办公和业务用房及其他管理范围内的公有住宅提供用房管理和物业服务。

（二）单位构成

重庆市机关事务管理局房屋管理处为公益二类事业单位，内设办公室、计划财务科、人事劳工科、党群办公室、综合管理科、产权科、基建科、物业管理科、房屋信息咨询科、保卫科10个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2,146.82万元，其中：一般公共预算拨款1,719.12万元，事业收入资金408.7万元，其他收入资金19万元；收入比2024年增加55.07万元，主要是一般公共预算拨款增加13.58万元，事业收入资金增加22.49万元，其他收入资金增加19万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数2,146.82万元，其中：一般公共服务支出1,878.41万元，社会保障和就业支出87.03万元，卫生健康支出27.82万元，城乡社区支出95.84万元，住房保障支出57.72万元；支出比2024年增加55.07万元，主要是基本支出增加41.49万元，项目支出增加13.58万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,719.12万元，一般公共预算财政拨款支出1,719.12万元，比2024年增加13.58万元。其中：基本支出0万元，与2024年持平；项目支出1,719.12万元，主要用于市级党政机关办公用房管理服务等重点工作，比2024年增加13.58万元，主要原因是纳入非税管理的出租房实施解危及大修经费增加。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.95万元，比2024年减少0.36万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2024年持平；公务接待费0.33万元，比2024年减少2.67万元，主要原因是接待任务减少；公务用车运行维护费14.62万元，比2024年增加2.31万元，主要原因是车辆老化，运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,719.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆5辆，其中业务用车5辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（三）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：谢安英    联系方式：023-67501883

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局房屋管理处                                                                                               单位：万元

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

 单位名称：重庆市机关事务管理局房屋管理处

                                                                                                                                                                                                  单位：万元

表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局房屋管理处

                                                           单位：万元

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局房屋管理处

                                                                 单位：万元

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局房屋管理处                                                                                                                       单位：万元

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局房屋管理处                                                                                                                              单位：万元

（备注：本单位无一般公共预算安排的基本支出，故此表无数据。）

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局房屋管理处                                                                                           单位：万元

（备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市机关事务管理局房屋管理处                                                                                                       单位：万元

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市机关事务管理局房屋管理处                                                                                                                                                                                                                        单位：万元

（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）