重庆市市级机关服务保障中心2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市市级机关服务保障中心为公益二类事业单位，主要职能职责是：为机关办公与职工生活提供后勤保障。承担机关办公服务、后勤生活服务、承办机关委托的其他事项。

（二）单位构成

重庆市市级机关服务保障中心内设办公室、财务部、采购部、项目部、人力资源部、党群办公室、餐饮部、客服部、工程部、秩序维护部、人民大厦管理部、党派大楼、勘测院北楼、经信委项目点、医保局项目点、教委项目点、大数据局项目点、龙脊花园项目点、民政局项目点、城运中心项目点等20个部门，负责服务保障范围内的安全保卫、设施设备日常维修保养、环境卫生保洁、会议服务、食堂用餐保障等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数3,166.37万元，其中：一般公共预算拨款1,023.48万元，事业收入资金2,142.89万元；收入比2024年增加99.59万元，主要是一般公共预算拨款减少15.64万元，事业收入资金增加115.23万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数3,166.37万元，其中：一般公共服务支出2,688.55万元，社会保障和就业支出375.84万元，卫生健康支出42.23万元，住房保障支出59.75万元，支出比2024年增加99.59万元，主要是基本支出增加115.23万元，项目支出减少15.64万元。

三、财政拨款情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入1,023.48万元，一般公共预算财政拨款支出1,023.48万元，比2024年减少15.64万元。其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出1,023.48万元，主要用于部分市级机关集中办公场所后勤服务保障工作，比2024年减少15.64万元，主要原因是减少市人民大厦应急维修改造项目支出。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1,023.48万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2024年12月，本单位共有车辆3辆，其中业务用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

单位预算公开联系人：黄小龙            联系方式：023-63895008

表一

单位收支总体情况表

单位名称：重庆市市级机关服务保障中心

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注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

单位收入总体情况表

单位名称：重庆市市级机关服务保障中心

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表三

单位支出总体情况表

单位名称：重庆市市级机关服务保障中心

                                                                   单位：万元

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市市级机关服务保障中心                                                                                                                                                                                                                  单位：万元

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市市级机关服务保障中心

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表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市市级机关服务保障中心

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（备注：本单位无一般公共预算安排的基本支出，故此表无数据。）

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市市级机关服务保障中心                                                                                                                                                                                         单位：万元

（备注：本单位无政府性基金预算安排的支出，故此表无数据。）

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市市级机关服务保障中心                                                                                                                                                                                             单位：万元

（备注：本单位无财政拨款安排的    三公     经费支出，故此表无数据。）

表九

政府采购预算明细表

 单位名称：重庆市市级机关服务保障中心

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（备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。）