重庆市人民政府接待办公室汽车队

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市人民政府接待办公室汽车队为公益二类事业单位，主要职能职责是为机关会议、政务活动、市级大型活动提供用车保障，面向企事业等单位提供用车服务。

（二）单位构成

重庆市人民政府接待办公室汽车队内设11个部门，分别为办公室、财务科、调度科、技安科、机修科、发展科、后勤科、人事劳资科、党群办、大车中队、小车中队。汽车队建立了党总支委员会，下设4个党支部，即行政、大车中队、小车中队和离退休党支部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2939.5万元，其中：一般公共预算拨款635万元，事业收入2295万元，其他收入9.5万元。收入较2023年增加492.24万元，主要是事业收入预算增加492.74万元，其他收入预算减少0.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2939.5万元，其中：一般公共服务支出预算2499.48万元，社会保障和就业支出预算275.63万元，卫生健康支出预算74.38万元，住房保障支出预算90.01万元。支出预算较2023年增加492.24万元，主要是基本支出预算增加482.24万元，项目支出预算增加10万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入635万元，一般公共预算财政拨款支出635万元，与2023年持平。其中：基本支出0万元，与2023年持平；项目支出635万元，与2023年持平，主要用于后勤保障服务等重点工作。

重庆市人民政府接待办公室汽车队2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算400万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费240万元，与2023年持平；公务用车购置费160万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额170万元：政府采购货物预算170万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购160万元：政府采购货物预算160万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款635万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆237辆，其中业务用车237辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆6辆，其中业务用车6辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：左燕妮  联系方式：023-67647606