重庆市机关管理服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要职能职责是为机关政务、公务活动提供接待服务，承办市级大型会议和重要活动的场地安排、会场服务等工作。

（二）单位构成

重庆市机关管理服务中心为公益二类事业单位，内设行政职能部门：党政办公室、人事培训科、财务审计科；经营服务部门：市场销售科、政务接待科、房务管理科、餐饮管理科；后勤保障部门：设备维修科、安全保卫科、市场开发科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 528.25万元，其中：一般公共预算拨款528.25万元，收入与2023年持平。

（二）支出预算：2024年年初预算数528.25万元，其中：一般公共服务支出528.25万元，支出与2023年持平。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入528.25万元，一般公共预算财政拨款支出528.25万元，与2023年持平。其中：基本支出0万元，与2023年持平；项目支出528.25万元，与2023年持平，主要用于后勤保障服务等重点工作。

重庆市机关管理服务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.5万元，比2023年减少0.5 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是严格落实过紧日子要求，减少公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款528.25万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中业务用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：章利      联系方式：023-88592113