重庆市市级机关后勤服务中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市市级机关后勤服务中心为公益二类事业单位，主要职能职责是：为机关办公与职工生活提供后勤保障。承担机关办公服务、后勤生活服务、承办机关委托的其他事项。

（二）单位构成

重庆市市级机关后勤服务中心内设办公室、财务部、采购部、项目部、人力资源部、党群办公室、餐饮部、客服部、工程部、秩序维护部、人民大厦管理部、党派大楼、勘测院北楼、经信委项目点、医保局项目点、教委项目点、大数据局项目点、龙脊花园项目点、民政局项目点等19个部门，负责服务保障范围内的安全保卫、设施设备日常维修保养、环境卫生保洁、会议服务、食堂用餐保障等工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3066.78万元，其中：一般公共预算拨款1039.12万元，事业收入资金2027.66万元。收入比2023年增加2110.46万元，主要是一般公共预算拨款拨款增加82.80万元，事业收入资金增加2027.66万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3066.78万元，其中：一般公共服务支出2617.50万元，社会保障和就业支出347.35万元，卫生健康支出43.96万元，住房保障支出57.97万元。支出比2023年增加2110.46万元，主要是基本支出增加2027.66万元，项目支出增加82.80万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1039.12万元，一般公共预算财政拨款支出1039.12万元，比2023年增加82.80万元。其中：基本支出0万元，与上年持平；项目支出1039.12万元，主要用于部分市级机关集中办公场所后勤保障服务工作，比2023年增加82.80万元，主要原因是市级重要政务会议场所空调通风系统更新改造项目财政拨款收支增加。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1039.12万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆3辆，其中业务用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：费玲      联系方式：023-63895008