重庆市机关事务管理局房屋管理处

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统一管理市级机关、有关事业单位的办公和业务用房及相应土地。主要包括按相关规定负责市级机关、有关事业单位房屋和土地的权属管理；市级机关房屋土地的购置、处置、配置及依法维权等国有资产的日常管理、调剂分配等工作。

2.为市级机关、有关事业单位办公和业务用房以及公有住宅提供维修、物业管理等服务。主要包括为办公和业务用房及其他管理范围内的公有住宅提供用房管理和物业服务。

（二）单位构成

重庆市机关事务管理局房屋管理处为公益二类事业单位，内设办公室、计划财务科、人事劳工科、党群办公室、综合管理科、产权科、基建科、物业管理科、房屋信息咨询科、保卫科10个职能科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2091.75万元，其中：一般公共预算拨款1705.54万元，事业收入资金386.21万元。收入比2023年增加14.43万元，主要是一般公共预算拨款拨款增加177.79万元，事业收入资金减少163.36万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2091.75万元，其中：一般公共服务支出1819.27万元，社会保障和就业支出68.08万元，卫生健康支出37.28万元，城乡社区支出95.84万元，住房保障支出71.28万元。支出比2023年增加14.43万元，主要是基本支出减少163.36万元，项目支出增加177.79万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1705.54万元，一般公共预算财政拨款支出1705.54万元，比2023年增加177.79万元。其中：基本支出0万元，与2023年持平；项目支出1705.54万元，主要用于市级党政机关办公用房管理服务等重点工作，比2023年增加177.79万元，主要原因是办公用房权属管理费用增加。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算15.31万元，比2023年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费3万元，比2023年减少1.03万元，主要原因是接待任务减少；公务用车运行维护费12.31万元，比2023年增加1.02万元，主要原因是车辆老化，运行维护费增加；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1705.54万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆5辆，其中业务用车5辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 单位预算公开联系人：谢安英      联系方式：023-67501883