重庆市人民政府接待办公室汽车队

2021年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市人民政府接待办公室汽车队为公益二类差额预算管理事业单位，主管部门为重庆市机关事务管理局。主要职能职责是为机关会议、政务活动、市级大型活动提供用车保障，面向企事业等单位提供用车服务。

（二）单位构成

重庆市人民政府接待办公室汽车队内设11个部门，分别为党群办、调度科、财务科、人事劳资科、技安科、机修科、发展科、后勤科、办公室、大车中队、小车中队。汽车队建立了党总支委员会，下设4个党支部，即行政、大车中队、小车中队和离退休党支部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数2411.56万元，其中：一般公共预算拨款579.14万元，事业收入1797.42万元，其他收入35万元。收入较2020年减少97.33万元，主要是一般公共预算拨款减少77.68万元，事业收入预算减少24.65万元，其他预算收入增加5万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数2411.56万元，其中：一般公共服务支出预算2016.2万元，社会保障和就业支出预算250.98万元，卫生健康支出预算56.38万元，住房保障支出预算88万元。支出预算较2020年减少97.33万元，主要是基本支出预算减少13.83万元，项目支出预算减少83.5万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入579.14万元，一般公共预算财政拨款支出579.14万元，比2020年减少77.68万元。其中：基本支出162.64万元，比2020年减少4.18万元，主要原因是人员减少，人员经费减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出416.5万元，比2020年减少73.5万元，主要原因是坚决贯彻落实市委市政府过“紧日子”要求，2021年项目预算在2020年基础上压减15%，主要用于政务接待车辆购置及燃修更新等重点工作。

重庆市人民政府接待办公室汽车队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算340万元，比2020年减少30万元。其中：因公出国（境）费0万元，与2020年持平；公务接待费0万元，与2020年持平；公务用车运行维护费170万元，与2020年持平；公务用车购置费170万元，比2020年减少30万元，主要原因是贯彻市委市政府落实过“紧日子”要求。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额180万元：政府采购货物预算180万元；其中一般公共预算拨款政府采购170万元：政府采购货物预算 170万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款416.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆201辆，其中一般公务用车201辆。2021年一般公共预算安排购置车辆4辆，其中一般公务用车4 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
   （八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
   （九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：左燕妮  联系方式：023-67647606