重庆市机关事务管理局房屋管理处

2023年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.统一管理市级机关、有关事业单位的办公和业务用房及相应土地。主要包括按相关规定负责市级机关、有关事业单位房屋和土地的权属管理；市级机关房屋土地的购置、处置、配置及依法维权等国有资产的日常管理、调剂分配等工作。

2.为市级机关、有关事业单位办公和业务用房以及公有住宅提供维修、物业管理等服务。主要包括为办公和业务用房及其他管理范围内的公有住宅提供用房管理和物业服务。

（二）机构设置

重庆市机关事务管理局房屋管理处是市机关事务管理局直属差额拨款事业单位，内设办公室、计划财务科、人事劳工科、保卫科、党群办公室、产权科、综合管理科、基建科、物业管理科、房屋信息咨询科10个职能科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计2070.28万元，支出总计2070.28万元。收支较上年决算数增加165.00万元，增长8.66%，主要原因是2023年度租金收入增加，2022年度受疫情影响，按政策减免了租金。

2.收入情况。2023年度收入合计2070.28万元，较上年决算数增加178.03万元，增长9.41%，主要原因是由于2023年度租金收入增加，2022年度受疫情影响，按政策减免了租金。其中：财政拨款收入1488.39万元，占71.89%；事业收入557.2万元，占26.91%；其他收入24.68万元，占1.19%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计2056.43万元，较上年决算数增加151.15万元，增长7.93%，主要原因是本年度接管房屋空置物业管理费、维修费增加。其中：基本支出568.03万元，占27.62%；项目支出1488.39万元，占72.38%。此外，结余分配13.85万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计1488.39万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1275.51万元，增长599.17%。主要原因是2023年财政调整经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为我单位自行编制定额项目支出予以保障，财政拨款收支增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入1488.39万元，较上年决算数增加1275.51万元，增长599.17%。主要原因是由于2023年财政调整经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为我单位自行编制定额项目支出予以保障。较年初预算数减少39.36万元，下降2.58%。主要原因是2023年严格落实全市过紧日子要求，压减财政拨款导致财政拨款收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出1488.39万元，较上年决算数增加1275.51万元，增长599.17%。主要原因是由于2023年财政调整经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为我单位自行编制定额项目支出予以保障。较年初预算数减少39.36万元，下降2.58%。主要原因是2023年严格落实全市过紧日子要求，压减财政拨款导致财政拨款支出减少。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。

4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1384.86万元，占93.04%，较年初预算数减少30.14万元，下降2.13%，主要原因是2023年严格落实全市过紧日子要求，压减一般公共服务支出财政拨款导致较年初预算数减少30.14万元。

（2）城乡社区支出103.54万元，占6.96%，较年初预算数减少9.21万元，下降8.17%，主要原因是2023年严格落实全市过紧日子要求，压减城乡社区支出财政拨款导致较年初预算数减少9.21万元。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共财政拨款基本支出0万元。其中：人员经费0万元，较上年决算数减少165.00万元，下降100.00%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等；公用经费0万元，较上年决算数减少47.88万元，下降100.00%，公用经费用途主要包括水费、电费、物业管理费、公务接待费、公务车运行维护费等。人员经费和公用经费较上年决算数减少的主要原因是2023年起财政调整优化公益二类事业单位财政经费保障方式，由原保障部分基本支出人员经费和公用经费调整为以项目方式定额补助。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计14.96万元，较年初预算数减少0.36万元，下降2.35%；较上年支出数减少0.36万元，下降2.35%。“三公”经费支出较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是公务接待次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车运行维护费14.63万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车洗车费等。费用支出较年初预算数增加3.34万元，增长29.58%；较上年支出数增加2.31万元，增长18.75%。公务车运行维护费较年初预算数和上年支出数增加的主要原因是油价上涨、车辆老化等导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费0.34万元，主要用于接待区县机关事务管理中心到公物仓考察学习。费用支出较年初预算数减少3.69万元，下降91.56%；较上年支出数减少2.66万元，下降88.67%。公务接待费较年初预算数和上年支出数减少的主要原因是公务接待次数大幅减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待3批次22人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本单位人均接待费153元，车均购置费0万元，车均维护费2.93万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数无增减，主要原因是本年度未安排会议。本年度培训费支出2.12万元，较上年决算数增加2.12万元，增长100.00%，主要原因是开展党性教育培训支出增加。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对9个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1488.39万元。

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢安英023-67501883