重庆市市级机关后勤服务中心
2023年度决算公开说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
本单位是为机关办公与职工生活提供后勤保障的单位，承担着机关办公服务、后勤生活服务以及承办机关委托的其他工作事项。
（二）机构设置
本单位为公益二类自收自支事业单位。内设办公室、财务部、采购部、项目部、人力资源部、党群办公室、餐饮部、客户服务部、秩序维护部、工程部、人民大厦管理部，另有市级机关综合办公楼、市党派大楼、勘测院北楼、市经济信息委、市医疗保障局、市教委食堂、市大数据局食堂、市民政局食堂等项目管理点。
二、单位决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况2023年度收入总计3055.00万元，支出总计3055.00万元。收支较上年决算数增加350.91万元，增长12.98%，主要原因是新增加了民政局项目点收支。
2.收入情况。2023年度收入合计3055.00万元，较上年决算数增加350.91万元，增长12.98%，主要原因是新增加了民政局项目点收入。其中：财政拨款收入637.8万元，占20.88%；事业收入2415.20万元，占79.06%；经营收入0万元，占0%；其他收入2万元，占0.07%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3055.00万元，较上年决算数增加350.91万元，增长12.98%，主要原因是新增民政局项目点以及人民大厦应急维修项目经费支出。其中：基本支出1380.26万元，占45.18%；项目支出1674.74万元，占54.82%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计637.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加637.80万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政调整经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为本单位自行编制定额项目支出予以保障，财政拨款收支增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入637.80万元，较上年决算数增加637.80万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政调整经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为本单位自行编制定额项目支出予以保障，财政拨款入增加。较年初预算数减少318.52万元，下降33.31%，主要原因是工程项目未实施完毕，年底由财政统一收回指标。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出637.80万元，较上年决算数增加637.80万元，增长100.00%。主要原因是2023年财政调整经费保障方式，由原主管部门编制政府购买服务项目调整为本单位自行编制定额项目支出予以保障，财政拨款支出增加。较年初预算数减少318.52万元，下降33.31%，主要原因是工程项目未实施完毕，年底由财政统一收回指标。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减。
4.比较情况。本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出483.94万元，占75.88%，较年初预算数减少318.52万元，下降39.69%，主要原因是由于“政务会议场所空调通风系统更新改造项目”完成时间与“两会”召开时间冲突，导致2023年度未能全面实施完毕，年底由财政统一收回指标318.52万元。
（2）社会保障与就业支出153.86万元，占24.12%，较年初预算数无增减。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出0.00万元。其中：人员经费0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位属于公益二类自收自支事业单位，财政未保障本单位基本支出。公用经费0.00万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位属于公益二类自收自支事业单位，财政未保障本单位基本支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
本单位属于公益二类自收自支事业单位，财政未保障本单位“三公”经费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本单位为公益二类自收自支事业单位，财政未保障本单位会议费和培训费。
（二）机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
本单位为公益二类自收自支事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对7个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金637.8万元。
（二）单位绩效评价情况
我单位未组织开展绩效评价。
（三）财政绩效评价情况
市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入。
（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：费玲023-63895008。
收入支出决算总表
|
| |||
|
公开01表 | |||
|
公开单位：重庆市市级机关后勤服务中心 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
637.80 |
一、一般公共服务支出 |
2,604.19 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
2,415.20 |
五、教育支出 |
|
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
2.00 |
八、社会保障和就业支出 |
354.01 |
|
九、卫生健康支出 |
39.68 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
57.11 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,055.00 |
本年支出合计 |
3,055.00 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,055.00 |
总计 |
3,055.00 |
备注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
|
| |||||||||
|
公开单位：重庆市市级机关后勤服务中心 |
公开02表 | ||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
|
合计 |
3,055.00 |
637.80 |
2,415.20 |
2.00 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,604.19 |
483.94 |
2,118.25 |
2.00 | ||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,604.19 |
483.94 |
2,118.25 |
2.00 | ||||
|
2010350 |
事业运行 |
1,083.32 |
1,083.32 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,520.88 |
483.94 |
1,034.94 |
2.00 | ||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.01 |
153.86 |
200.15 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
354.01 |
153.86 |
200.15 |
|||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.19 |
43.19 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.59 |
21.59 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
289.23 |
153.86 |
135.37 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.68 |
39.68 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.68 |
39.68 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.16 |
25.16 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.52 |
14.52 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.11 |
57.11 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.11 |
57.11 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.11 |
57.11 |
||||||
备注：1.本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
支出决算表
|
| |||||||
|
公开单位：重庆市市级机关后勤服务中心 |
公开03表 | ||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,055.00 |
1,380.26 |
1,674.74 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,604.19 |
1,083.32 |
1,520.88 |
|||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2,604.19 |
1,083.32 |
1,520.88 |
|||
|
2010350 |
事业运行 |
1,083.32 |
1,083.32 |
||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,520.88 |
1,520.88 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
354.01 |
200.15 |
153.86 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
354.01 |
200.15 |
153.86 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43.19 |
43.19 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
21.59 |
21.59 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
289.23 |
135.37 |
153.86 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
39.68 |
39.68 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
39.68 |
39.68 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
25.16 |
25.16 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
14.52 |
14.52 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
57.11 |
57.11 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
57.11 |
57.11 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
57.11 |
57.11 |
||||
备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
财政拨款收入支出决算总表
|
| ||||||
|
公开单位：重庆市市级机关后勤服务中心 |
公开04表 | |||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
637.80 |
一、一般公共服务支出 |
483.94 |
483.94 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
153.86 |
153.86 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
||||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
637.80 |
本年支出合计 |
637.80 |
637.80 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
一般公共预算财政拨款 |
||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
||||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
637.80 |
总计 |
637.80 |
637.80 |
||
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
| ||||
|
公开单位：重庆市市级机关后勤服务中心 |
公开05表 | |||
|
单位：万元 | ||||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
637.80 |
637.80 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
483.94 |
483.94 | |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
483.94 |
483.94 | |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
483.94 |
483.94 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
153.86 |
153.86 | |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
153.86 |
153.86 | |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
153.86 |
153.86 | |
备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
| ||||||||
|
公开单位：重庆市市级机关后勤服务中心 |
公开06表 | |||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
302 |
商品和服务支出 |
310 |
资本性支出 |
|||
|
30101 |
基本工资 |
30201 |
办公费 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|||
|
30102 |
津贴补贴 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
|||
|
30103 |
奖金 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
|||
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
|||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||
|
30109 |
职业年金缴费 |
30207 |
邮电费 |
31008 |
物资储备 |
|||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|||
|
30113 |
住房公积金 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||
|
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
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30299 |
其他商品和服务支出 |
39910 |
资本性赠与 |
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307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
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30701 |
国内债务付息 |
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30702 |
国外债务付息 |
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30703 |
国内债务发行费用 |
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30704 |
国外债务发行费用 |
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人员经费合计 |
公用经费合计 |
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备注：1.本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3.本单位无一般公共预算财政拨款基本支出，故本表无数据。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开单位：重庆市市级机关后勤服务中心 |
公开07表 | ||||||
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单位：万元 | |||||||
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项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
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功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
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合计 |
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备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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公开单位：重庆市市级机关后勤服务中心 |
公开08表 | |||
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单位：万元 | ||||
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项目 |
本年支出 | |||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
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备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。
机构运行信息表
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公开09表 | ||||
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公开单位：重庆市市级机关后勤服务中心 |
单位：万元 | |||
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项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
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（一）支出合计 |
（一）行政单位 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
五、资产信息 |
— | ||
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
3 | ||
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（2）公务用车运行维护费 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
4．应急保障用车 |
3 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
六、政府采购支出信息 |
— | |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
1．政府采购货物支出 |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
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二、会议费 |
— |
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三、培训费 |
— |
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备注：1.本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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