一、部门基本情况

（一）职能职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对市级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理相关制度；主管市级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导区县（自治县）机关事务工作。

2.负责全市大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策和地方性法规、规章；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责市级机关、区县（自治县）及定点宾馆、接待基地公务接待服务保障工作的业务指导和考评。

3.负责制定和组织实施市级机关资产管理的具体制度；按照职责分工，分类制定市级机关资产配置标准；负责市级机关、市委市政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

4.负责市级机关办公用房管理工作，指导区县（自治县）党政机关办公用房管理工作。

5.负责市级机关事业单位公务用车管理工作，指导监督区县（自治县）党政机关公务用车管理工作。

6.负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；负责市级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.负责外地驻渝办事机构服务和管理。

8.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全市机关后勤服务管理制度，对市级机关后勤服务工作进行指导和监督；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

9.统一组织实施市级机关相对集中办公区域的后勤保障服务。

10.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

  （二）机构设置

重庆市机关事务管理局为市政府直属机构，内设办公室、政策法规处、财务审计处、服务接待处、房管基建处、资产管理处、节能工作处、综合指导处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处11个职能处室和1个机关党委办公室，下辖13个单位，包括重庆市人民政府接待办汽车队、重庆市机关事务管理局房屋管理处、重庆市锦红小区服务中心、重庆市市级机关后勤服务中心、重庆市渝州宾馆、重庆雾都宾馆、重庆东方花苑饭店、广州重庆大厦宾馆、重庆广场宾馆、重庆市机关管理培训中心、重庆市人民大礼堂管理处、重庆天怡控股集团有限公司、重庆市渝勤汽车服务有限公司。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市机关事务管理局本级、重庆市人民政府接待办公室汽车队、重庆市机关事务管理局房屋管理处、重庆市锦红小区服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2020 年度收入总计21,270.61万元，支出总计21,270.61万元。收支较上年决算数增加4,203.18万元， 增长 24.6%，主要原因是2020年增加市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目财政拨款收入。

2.收入情况。2020 年度收入合计20,957.95万元，较上年决算数增加4,959.63万元，增长31%，主要原因 是2020年增加市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目财政拨款收入。其中：财政拨款收入 17,796.02万元，占84.9%；事业收入 3,028.53万元，占14.5%；其他收入 133.40万元，占0.6%。此外，年初结转和结余312.67万元。      

3.支出情况。2020 年度支出合计20,480.12万元，较上年决算数增加4,829.62万元，增长30.9%，主要原因 是2020年增加市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目支出。其中：基本支出 5,671.95万元，占27.7%；项目支出 14,808.17万元，占72.3%。此外，结余分配 347.32万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余443.18万元，较上年决算数增加128.09万元，增长40.7%，主要原因是2020年人民大厦舞台机械改造工程和创新项目结转。                     

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计18,108.69万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加5,037.38万 元，增长38.5%。主要原因2020年增加市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目财政拨款收支。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入17,796.02万元，较上年决算数增加4,927.70万元，增长38.3%。主要原因 是2020年增加市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目一般公共预算财政拨款收入。较年初预算数 增加8,415.76万 元，增长89.7%。主要原因是年中追加市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程、人民大厦维修改造工程、市纪委监委过渡办公后勤保障等项目经费。此外，年初财政拨款结转和结余312.67万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出17,665.51万元，较上年决算数增加4,913.75万元，增长38.5%。主 要原因是2020年增加市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程项目一般公共预算财政拨款支出。较年初预算数 增加8,285.25万 元，增长88.3%。主要原因是年中追加市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程、人民大厦维修改造工程、市纪委监委过渡办公后勤保障等项目经费支出。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余443.18万元，较上年决算数增加128.09万元，增长40.7%，主要原因是2020年人民大厦舞台机械改造工程和创新项目结转。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1） 一般公共服务支出16,696.00万元，占94.5%，较年初预算数增加8,275.34万 元，增长98.3%，主要原因是年中追加市纪委监委机关部分办公用房调整维修改造工程、人民大厦维修改造工程、市纪委监委过渡办公后勤保障等项目经费支出。

（2） 教育支出4.56万元，占0.1%，同年初预算数持平。

（3） 社会保障与就业支出475.86万元，占2.7%，较年初预算数增加33.15万 元，增长7.5%，主要原因是年中追加一名离休干部死亡抚恤金。

（4） 卫生健康支出128.03万元，占0.7%，与年初预算数持平。

（5） 城乡社区支出231.75万元，占1.3%，较年初预算数减少23.25万 元，下降9.1%，主要原因是按照政府过紧日子要求，压减城维费支出。

（6）住房保障支出129.30万元，占0.7%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2020 年度一般公共财政拨款基本支出2,857.34万元。其中：人员经费2,479.27万元，较上年决算数 减少98.89万 元，下降3.8%，主要原因是2020年减少退休健康休养费开支。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费378.06万元，较上年决算数减少20.21万元，下降5.1%，主要原因 是厉行节约，降低机关运行成本费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入 0.00万元，较上年决算数减少4.47万元，下降100%。本年支出 0.00万元，较上年决算数减少4.47万元，下降100%，本年收支较上年决算数减少的主要原因 是减少重庆市嘉陵教育矫治所城市建设配套费返还收支4.47万元。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2020 年度“三公”经费支出共计1,384.29万元，较年初预算数减少584.32万元，下降29.7%；较上年支出数减少667.18万 元，下降32.5%。较年初预算和上年决算下降的主要原因一是2020年我局政务接待严格执行中央八项规定，厉行节约；二是因为受疫情影响，由我局负责的政务接待人次和批次减少；三是因为受疫情影响，2020年我局无因公出国（境）费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年未发生因公出国（境）费支出。费用支出较年初预算数减少20.00万元，下降100%； 较上年支出数减少12.60万元，下降100%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，2020年我局无因公出国（境）费支出。

公务车购置费130.00万元，主要用于全市政务接待车辆购置更新。费用支出较年初预算数减少70.00万元，下降35%； 较上年支出数减少69.95万元，下降35%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是按照市委市政府过紧日子十条举措，压缩我部门下属事业单位汽车队政务接待车辆购置经费。

公务车运行维护费190.71万元，主要一是用于机要文件交换、市内因公出行、节能业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，二是用于全市政务接待车辆运行保障费。费用支出较年初预算数减少25.15万元，下降11.7%；较上年支出数减少53.49万元，下降21.9%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是我部门严格规范公务车使用管理，公务车运行维护费降低。

公务接待费1,063.58万元，主要用于接待市机关事务局牵头的全市性重要政务接待。费用支出较年初预算数减少469.17万元，下降30.6%；较上年支出数减少531.15万元，下降33.3%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3 辆，公务车保有量为219辆；国内公务接待947批次58,448人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批 次，0人。2020年本部门人均接待费181.97元，车均 购置费43.33万元，车均维护费0.87万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出375.97万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、物管费、维修（护）费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、办公设备购置等。 机关运行经费较上年决算数减少20.28万元，下降5.1%，主要原因是厉行节约，带头过“紧日子”，压缩机关运行成本。

本年度会议费支出5.12万元，较上年决算数减少27.97万元，下降84.5%，主要原因是2020年因为疫情，我局减少召开京、津、沪、渝机关事务工作会，全市公务用车信息化管理工作会、全市标准化信息化工作会等会议。

本年度培训费支出 28.57万元，较上年决算数减少1.58万元，下降5.2%，主要原因是受疫情影响，我局培训减少。

（二）国有资产占用情况说明。截 至2020年12月31日，本部门共有车辆224辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要 领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车217辆、执法执 勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用 车4辆，其他用车主要是用于保障锦红小区日常用车。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2020 年度本部门政府采购支出总额561.30万元，其中：政府采购货物支出561.30万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元， 占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用 于全市政务接待车辆和人民大厦舞台机械改造政府采购。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门部门整体和6个一般性一级项目、24个一般性二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评6项一般性一级项目、24项一般性二级项目，涉及资金6925.43万元。从评价情况来看，我局项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学；项目业务管理制度完备，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施的手段；任务完成质量较高，时效性强，产出和效果完成情况较好；通过项目实施，对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益显著，群众满意度较高。（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我部门没有委托第三方开展绩效自评项目或案例。

（三）重点绩效评价结果

我部门不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63895183