一、部门基本情况

（一）职能职责

1.统一管理市级机关、有关事业单位的办公和业务用房及相应土地。主要包括按相关规定负责市级机关、有关事业单位房屋和土地的权属管理；市级机关房屋土地的购置、处置、配置及依法维权等国有资产的日常管理、调剂分配等工作。

2.为市级机关、有关事业单位办公和业务用房以及公有住宅提供维修、物业管理等服务。主要包括为办公和业务用房及其他管理范围内的公有住宅提供用房管理和物业服务。

（二）机构设置

重庆市机关事务管理局房屋管理处是市机关事务管理局直属差额拨款事业单位，内设办公室、计划财务科、人事劳工科、党群办公室、综合管理科、产权科、基建科、物业管理科、房屋信息咨询科、保卫科11个职能科室。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020 年度收入总计1,803.58万元，支出总计1,803.58万元。收支较上年决算数增加89.63万元、 增长 5.2%，主要原因：一是事业收入因深圳房屋租金纳入预算增加214.57万元；二是因利息收入增加导致其他收入增加32.17万元；三是财政拨款收入减少24.85万元；四是年初结转结余减少132.26万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020 年度收入合计1,803.58万元，较上年决算数增加221.89万元，增长14%，主要原因：一是事业收入因深圳房屋租金纳入预算增加214.57万元；二是因利息收入增加导致其他收入增加32.17万元。其中：财政拨款收入463.35万元，占25.7%；事业收入1,255.35万元，占69.6%；其他收入84.88万元，占4.7%。

3.支出情况。2020 年度支出合计1,616.12万元，较上年决算数增加233.19万元，增长16.9%，主要原因：一是机管局调剂房屋产生维修费、空置物业管理费以及维权诉讼费导致日常公用支出增加182.21万元；二是补缴退休中人历年职业年金增加15.70万元；三是退休职工健康休养费增加17.08万元。其中：基本支出1,331.82万元，占82.4%；项目支出284.30万元，占17.6%。此外，结余分配187.46万元。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计463.35万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少24.85万元，下降5.1%。主要原因是工作运行经费减少27.45万元，城市维护费减少23.25万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入463.35万元，较上年决算数减少24.85万元，下降5.1%。主要原因是工作运行经费减少27.45万元，城市维护费减少23.25万元。较年初预算数减少44.44万元，下降8.8%。主要原因是工作运行经费减少27.45万元，城市维护费减少23.25万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出463.35万元，较上年决算数减少24.85万元，下降5.1%。主要原因是工作运行经费减少27.45万元，城市维护费减少23.25万元。较年初预算数减少44.44万元，下降8.8%。主要原因是主要原因是工作运行经费减少27.45万元，城市维护费减少23.25万元。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出280.29万元，占60.5%，较年初预算数减少27.45万元，下降8.9%，主要原因是工作运行经费减少27.45万元。

（2）社会保障与就业支出35.42万元，占7.6%，较年初预算数增加6.26万元，增长21.4%，主要原因是补缴退休中人历年职业年金调增了职业年金预算6.26万元。

（3）卫生健康支出1.78万元，占0.4%，同年初预算数一致。

（4）城乡社区支出131.75万元，占28.4%，较年初预算数减少23.25万元，下降15%，主要原因是城市维护费减少23.25万元。

（5）住房保障支出14.11万元，占3%，同年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出179.05万元。其中：人员经费178.11万元，较上年决算数增加16.68万元，增长10.3%，主要原因是增加补缴退休中人历年职业年金支出6.26万元和其他工资福利支出8.99万元。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。 公用经费0.94万元，较上年决算数增加0.17万元，增长22.1%，主要原因是退休人员增加。公用经费用途主要为退休人员公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计15.33万元，较年初预算数减少7.68万元，下降33.4%，主要原因是公务车运行维护费因车辆报废大幅减少。 较上年支出数减少8.12万元，下降34.6%，主要原因是公务车运行维护费因车辆报废大幅减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年决算数持平。

本单位2020年度公务车购置费0万元，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车运行维护费12.49万元，主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、停车洗车费等。费用支出较年初预算数减少7.77万元，下降38.4%，主要原因是车辆报废减少费用。 较上年支出数减少8.13万元，下降39.4%，主要原因是车辆报废减少费用。

公务接待费2.83万元，主要用于公务接待。费用支出较年初预算数增加0.08万元，增长2.9%，主要原因是公务接待人数增加，故费用小幅度增加。 与上年支出数相比，基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待40批次344人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.30元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.50万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少0.16万元，下降41 %，主要原因是厉行节约，减少会议费支出。本年度培训费支出0.97万元，较上年决算数减少0.23万元，下降19.2 %，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为应急保障用车5辆。无单价50万元（含）以上通用设备和单价100万元（含）以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金284.3万元。从评价情况来看，两个二级项目绩效自评均达到年初绩效指标，自评总分均为100分。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

我单位没有委托第三方开展绩效自评项目或案例。

（三）重点绩效评价结果

我单位不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67501883。