一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市人民政府接待办公室汽车队为重庆市机关事务管理局直属公益二类差额拨款事业单位。职能职责是：为机关政务活动、公务活动、市级大型会议活动提供用车保障，面向企事业等单位提供用车服务。

（二）机构设置

重庆市人民政府接待办公室汽车队内设11个科室，分别为办公室、人事劳资科、财务科、调度科、技安保卫科、机修科、后勤科、发展科、大车中队、小车中队、党群办。

（三）单位构成

本单位为二级预算单位。

二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,416.30万元，支出总计2,416.30万元。收支较上年决算数减少914.06万元、下降 27.4%，主要原因：一是事业收入受疫情影响减少194.05万元；二是因利息收入减少导致其他收入减少16.3万元；三是财政拨款收入增加34.62万元；四是年初结转结余减少738.33万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计2,416.30万元，较上年决算数减少175.73万元，下降6.8%，主要原因：一是事业收入受疫情影响减少194.05万元；二是因利息收入减少导致其他收入减少16.3万元；三是财政拨款收入增加34.62万元。其中：财政拨款收入 594.61万元，占24.6%；事业收入 1,773.18万元，占73.4%；其他收入 48.52万元，占2%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,256.45万元，较上年决算数减少303.08万元下降11.8%，主要原因：一是因疫情影响任务减少，租赁外单位车辆费用及车辆运行费用减少148.71万元；二是税金及附加减少49.39万元；三是车辆购置及办公设备购置费用减少87.44万元。其中：基本支出 1,836.45万元，占81.4%；项目支出 420.00万元，占18.6%；此外，结余分配 159.85万元。

   4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

   （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2020年度财政拨款收、支总计594.61万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加34.62万元，增长6.2%。主要原因是运行经费及人员经费政策性增加104.57万元，车辆购置经费减少69.95万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入594.61万元，较上年决算数增加34.62万元，增长6.2%。主要原因是运行经费及人员经费政策性增加104.57万元，车辆购置经费减少69.95万元。较年初预算数减少62.21万元，下降9.5%。主要原因是人员经费增加7.79万元，项目经费减少70万元。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出594.61万元，较上年决算数增加34.62万元，增长6.2%。主要原因是运行经费及人员经费政策性增加104.57万元，车辆购置经费减少69.95万元。较年初预算数减少62.21万元，下降9.5%。主要原因是人员经费增加7.79万元，项目经费减少70万元。

    3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出540.37万元，占90.9%，较年初预算数减少70.00万元，下降11.5%，主要原因是项目经费支出减少70万元。

（2）社会保障与就业支出37.54万元，占6.3%，较年初预算数增加7.79万元，增长26.1%，主要原因补缴退休中人历年职业年金调增了职业年金预算7.79万元。

（3）卫生健康支出2.40万元，占0.4%，同年初预算数一致。

（4）住房保障支出14.30万元，占2.4%，同年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出174.61万元。其中：人员经费173.46万元，较上年决算数增加22.58万元，增长15%，主要原因是增加补缴退休中人历年职业年金及基本工资支出。人员经费用途主要包括基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休“中人”一次性补贴等。公用经费1.15万元，较上年决算数基本持平。公用经费用途主要为退休人员公用经费支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

    三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计300.00万元，较年初预算数减少70.00万元，下降18.9%，主要原因是压减了车辆购置经费。较上年支出数减少107.95万元，下降26.5%，主要原因是车辆购置费及车辆运行维护费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度因公出国（境）费用0万元，与年初预算数和上年决算数持平。

公务车购置费130.00万元，主要用于购置车辆3台。费用支出较年初预算数减少70.00万元，下降35%，较上年支出数减少69.95万元，下降35%，主要原因是减少了车辆购置。

公务车运行维护费170.00万元，主要用于车辆运行维护支出。费用支出与年初预算数持平，较上年支出数减少38.00万元，下降18.3%。主要原因是减少了公务车运行维护费。

本单位2020年度公务接待费0万元，与年初预算数和上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3 辆，公务车保有量为201辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0.00元，车均购置费43.33万元，车均维护费0.85万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    （二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆201辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车201辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额130.00万元，其中：政府采购货物支出130.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购车辆。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金420万元。从评价情况来看，两个二级项目绩效自评均达到年初绩效指标，自评总分均为100分。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2.绩效自评报告或案例。

     我单位没有委托第三方开展绩效自评项目或案例。

（三）重点绩效评价结果

我单位不涉及重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67647606。