重庆市机关事务管理局

2019年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.负责市级机关事务的管理、保障、服务工作；负责对市级机关事务实行统一管理，建立管理制度和标准，合理统筹配置资源；负责拟订机关事务管理相关制度；主管市级机关办公用房用地、公务用车、公共机构节约能源资源和集中办公区域的后勤保障服务等工作；指导区县（自治县）机关事务工作。

2.负责全市大型活动、重要会议以及公务接待的后勤保障服务有关工作；起草接待工作相关政策和地方性法规、规章；统一管理和使用政务活动后勤保障服务专项经费；负责市级机关、区县（自治县）及定点宾馆、接待基地公务接待服务保障工作的业务指导和考评。

3.负责制定和组织实施市级机关资产管理的具体制度；按照职责分工，分类制定市级机关资产配置标准；负责市级机关、市委市政府直属事业单位国有资产管理工作，研究制定具体管理制度和办法并组织实施，承担产权界定、清查登记、资产处置工作。

4.负责市级机关办公用房管理工作，指导区县（自治县）党政机关办公用房管理工作。

5.负责市级机关事业单位公务用车管理工作，指导监督区县（自治县）党政机关公务用车管理工作。

6.负责推进、指导、协调和监督全市的公共机构节能工作；负责市级公共机构节能监督管理工作；组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。

7.负责外地驻渝办事机构服务和管理。

8.推动后勤服务单位的改革和发展；负责制定全市机关后勤服务管理制度，对市级机关后勤服务工作进行指导和监督；协同有关部门组织实施机关事业单位后勤人员和接待人员的培训。

9.统一组织实施市级机关相对集中办公区域的后勤保障服务。

10.负责机关、直属单位和社会组织党建工作。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

 （二）机构设置

重庆市机关事务管理局是市政府直属机构，内设办公室、政策法规处、财务审计处、服务接待处、房管基建处、资产管理处、节能工作处、综合指导处、车辆管理处、安全保卫处、组织人事处11个职能处室和机关党委办公室。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2019年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市机关事务管理局本级、重庆市人民政府接待办公室汽车队、重庆市机关事务管理局房屋管理处、重庆市锦红小区服务中心。

（四）机构改革情况

按照重庆市机构改革方案要求，本部门涉及机构改革，对此专门说明如下：一是机构改革要求。我局认真梳理职能职责、内设机构、人员编制，将其上报重庆市委机构编制委员会办公室审核，经市委、市政府批准后形成《重庆市机关事务管理局职能配置、内设机构、人员编制规定》（渝委办发〔2019〕7号）三定方案。二是机构调整情况。取消有关公务接待等职责，相关职责划入市委办公厅，不再保留市接待办的牌子。增加指导区县（自治县）机关事务工作的职责。新增政策法规处，将接待处更名为服务接待处，将综合服务处和后勤改革与指导处合并为综合指导处。三是财政财务调整情况。机构改革对我局预算指标、财务会计、资产等无影响。目前，我局机构改革已经完成。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计17,067.43万元，支出总计17,067.43万元。收支较上年决算数减少6,336.73万元、下降27.1%，主要原因是减少基建工程项目土地划拨款5427万元、市级部门部分办公场所维修改造经费1600万元、政务接待宾馆贷款贴息资金620万元等，增加年初结转和结余1035.47万元、事业收入896.01万元。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计15,998.32万元，较上年决算数减少7,372.2万元，下降31.54%，主要原因是减少基建工程项目土地划拨款5427万元、市级部门部分办公场所维修改造经费1600万元、政务接待宾馆贷款贴息资金620万元等，增加事业收入896.01万元等。其中：财政拨款收入12,872.79万元，占80.5%；事业收入3,008.01万元，占18.8%；其他收入117.52万元，占0.7%。此外，年初结转和结余1,069.11万元。

3.支出情况。2019年度支出合计15,650.5万元，较上年决算数减少7,543.04万元，下降32.5%，主要原因是减少基建工程项目土地划拨款支出5427万元、市级部门部分办公场所维修改造支出1600万元、政务接待宾馆贷款贴息支出620万元等。其中：基本支出5,870.7万元，占37.5%；项目支出9,779.8万元，占62.5%。此外，结余分配1,101.84万元。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余315.09万元，较上年决算数增加116.56万元，增长58.7%，主要原因是人民大厦主席台灯光系统专项改造经费结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计13,071.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少7,920.34万元，下降37.7%。主要原因是减少基建工程项目土地划拨款5427万元、市级部门部分办公场所维修改造经费1600万元、政务接待宾馆贷款贴息资金620万元等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入12,868.32万元，较上年决算数减少8,089.69万元，下降38.6%。主要原因是减少基建工程项目土地划拨款5427万元、市级部门部分办公场所维修改造经费1600万元、政务接待宾馆贷款贴息资金620万元等。较年初预算数增加4,020.71万元，增长45.4%。主要原因是年中追加安排渝州宾馆三号楼管网改造专项支出预算1081万元、人民大厦主席台灯光系统专项改造支出预算291.42万元、市级部门部分集中办公点设施设备维修项目支出预算934.33万元、公共机构节能补助专项支出预算400万元、市级部门部分集中办公点后勤保障工作经费支出预算692.16万元等。此外，年初财政拨款结转和结余198.53万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12,751.76万元，较上年决算数减少8,041.36万元，下降38.7%。主要原因是减少基建工程项目土地划拨支出5427万元、市级部门部分办公场所维修改造经费支出1600万元、政务接待宾馆贷款贴息支出620万元等。较年初预算数增加3,904.15万元，增长44.1%。主要原因是年中追加安排渝州宾馆三号楼管网改造专项经费支出1081万元、市级部门部分集中办公点设施设备维修项目经费支出934.33万元、公共机构节能补助专项经费支出400万元、市级部门部分集中办公点后勤保障工作经费支出692.16万元等。 

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余315.09万元，较上年决算数增加116.56万元，增长58.7%，主要原因是增加人民大厦主席台灯光系统专项改造经费结转。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出11,577.4万元，占90.8%，较年初预算数增加3,412.90万元，增长41.8%，主要原因是年中追加安排渝州宾馆三号楼管网改造专项支出预算1081万元、市级部门部分集中办公点设施设备维修项目支出预算934.33万元、市级部门部分集中办公点后勤保障工作支出预算692.16万元等。

（2）教育支出4.49万元，占0.1%，同年初预算数一致。

（3）社会保障与就业支出535.65万元，占4.2%，较年初预算数增加91.24万元，增长20.53%，主要原因是追加离退休健康休养费。

（4）卫生健康支出118.03万元，占0.9%，同年初预算数一致。

（5）节能环保支出400.00万元，占3.1%，较年初预算数增加400.00万元，增长100%，主要原因是追加公共机构节能补助专项400万元。

（6）住房保障支出116.18万元，占0.9%，同年初预算数一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出2,976.43万元。其中：人员经费2,578.16万元，较上年决算数增加156.01万元，增长6.4%，主要原因是正常的增人增资，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费398.27万元，较上年决算数减少169.19万元，下降29.8%，主要原因是厉行节约，降低机关运行成本费用。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修维护费、培训费、会议费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入4.47万元，较上年决算数增加4.47万元，增长100%，主要原因是增加重庆市嘉陵教育矫治所城市建设配套费返还收入4.47万元。本年支出4.47万元，较上年决算数增加4.47万元，增长100%，主要原因是增加重庆市嘉陵教育矫治所城市建设配套费返还支出4.47万元。 

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计2,051.47万元，较年初预算数减少15.81万元，下降0.8%；较上年支出数减少274.32万元，下降11.8%。较年初预算和上年决算数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，减少因公出国（境）天数。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用12.6万元，主要是用于到法国、英国、乌克兰开展节能管理新技术交流。费用支出较年初预算数减少7.4万元，下降37 %；较上年支出数减少2.7万元，下降17.7%。较年初预算和上年决算下降的主要原因减少因公出国（境）天数。

公务车购置费199.95万元，主要用于全市政务接待车辆购置更新。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降0.03%；较上年支出数增加0.01万元，增长0.01%。与年初预算和上年决算数基本持平。

公务车运行维护费244.2万元，主要一是用于机要文件交换、市内因公出行、节能业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，二是用于全市政务接待车辆运行保障费。费用支出较年初预算数减少34.2万元，下降12.3%；较上年支出数减少229.46万元，下降48.4%。主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费1,594.73万元，主要用于接待市机关事务局牵头的全市性重要政务接待。费用支出较年初预算数增加25.85万元，增长1.7%，主要原因是公务接待费年初预算数在上年基础上压缩500万元。较上年支出数减少42.16万元，下降2.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计1个团组，3人；公务用车购置4辆，公务车保有量为169辆；国内公务接待893批次88,992人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费179.20元，车均购置费49.99万元，车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出396.25万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费、培训费、公务车运行维护费、办公设备购置等。机关运行经费较上年决算数减少37.24万元，下降8.6%，主要原因是厉行节约，带头过“紧日子”，压缩机关运行成本。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出33.09万元，较上年决算数增加15.55万元，增长88.7%，主要原因是2019年增加召开京、津、沪、渝机关事务工作会、全市公务用车信息化管理工作会及全市标准化信息化工作会等。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出30.15万元，较上年决算数减少0.78万元，下降2.5%，主要原因是厉行节约，减少培训费支出。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆180辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车1辆，其他用车176辆，其他用车主要是用于保障全市大型活动、重要会议以及政务接待。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额283.31万元，其中：政府采购货物支出283.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额321.42万元，占政府采购支出总额的113.5%，其中：授予小微企业合同金额321.42万元，占政府采购支出总额的113.5%。主要用于全市政务接待车辆购置更新。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评1项，涉及资金358万元。从评价情况来看，我局项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价指标体系完善，评价标准科学；项目业务管理制度完备，财务管理制度规范，建立了相应的财务监控措施的手段；任务完成质量较高，时效性强，产出和效果完成情况较好；通过项目实施，对所从事业务起到了较好的支撑和带动作用，经济社会效益显著，群众满意度较高。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

人民大厦运行保障费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况：一是承担人民大厦2019年办公区域的设施设备日常维护、环境卫生、秩序维护及绿化等方面的管理服务；二是为人大、政协等驻楼机关提供水电费代收代缴、公用办公面积清洁、行政会务保障等服务；三是为重庆市人大、政协2019年两会会务提供后勤保障。项目年初预算数358万元，全年预算数为328万元，执行数为328万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是日常维修维护面积达41168平方米，二是确保驻楼单位满意度达95%以上，三是保障全市两会等重要会议任务顺利完成。发现的问题及原因，一是市人民大厦自2008年起投入使用，至今已达12年，部分公用设施设备出现不同程度的损坏和故障，存在较大安全隐患，严重影响市人大、市政协机关的正常办公；二是政务公务会议的部分保障功能已不能满足正常的使用要求，亟待维修改造。下一步改进措施：为及时排除安全隐患，确保市人大、市政协机关正常办公，保障全市两会等重要会议任务顺利完成，我局拟实施人民大厦的安全隐患排危维修改造和两会保障功能完善改造工程项目。

2019年度项目绩效目标自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63895183。